第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,559.47万元。与上一年度相比，收、支总计各减少573.35万元，下降6.28%。主要是因为要求压缩经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,946.67万元，其中：财政拨款收入7,048.93万元，占88.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入850万元，占10.7%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.74万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,306.03万元，其中：基本支出6,821.22万元，占82.12%；项目支出1,484.81万元，占17.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,470.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.59万元，增长0.21%。主要是因为注重教学质量，加大教育经费投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,470.45万元，占本年支出合计的89.94%。与上一年度相比，财政拨款支出增加437.11万元，增长6.21%。主要是因为用于改善办学条件，为学生创造良好的学生环境。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,470.45万元，主要用于以下方面：教育支出6,151.12万元，占82.33%；社会保障和就业支出831.15万元，占11.13%；卫生健康支出179.86万元，占2.41%；住房保障支出308.32万元，占4.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4,115.45万元，支出决算数为7,470.45万元，完成年初预算的181.52%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款，无预估。（州直学校安保费用、校方责任险）。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为3,216.17万元，支出决算为6,052.3万元，完成年初预算的188.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付生均经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标（行政事业单位工伤保险）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为392.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为411.1万元，支出决算为405.53万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩经费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊事情无法预估。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为179.86万元，支出决算为179.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为308.32万元，支出决算为308.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6,141.78万元，其中：人员经费5,555.44万元，占基本支出的90.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费586.34万元，占基本支出的9.55%主要包括：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.9万元，支出决算为26.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为24.9万元，支出决算为24.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加24.9万元，增长100%，增长的主要原因是新增公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.24万元，下降52.83%，下降的主要原因是按要求压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.9万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.9万元，其中：公务用车购置费24.9万元，办学更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车运行支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州民族中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州民族中学为公益一类(非参公），未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。